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晋中市畜牧兽医局2018年部门预算公开说明

来源:计财科 发布时间:2018-04-19 浏览次数: 【字体:

一、晋中市畜牧兽医局部门概况

(一)主要职能

晋中市畜牧兽医局主要工作是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。

(二)部门预算单位构成

    部门决算主要由以下单位构成:6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科;下属事业单位8个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心。

二、晋中市畜牧兽医局部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算2187.52万元,比2017年减少239.06万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出704.67万元,2017年基本支出1039.16万元,2018年比2017年减少334.49万元,基本支出包括工资福利支出554.20万元,商品和服务支出105.49万元,对个人和家庭的补助支出40.98万元,资本性支出4万元,减少的主要原因是2018年1月起单位退休人员工资由养老保险中心发放,单位预算中不再包括退休人员工资。

2.2018年项目支出502.85万元,2017年项目支出1387.42万元,2018年比2017年减少884.57万元。

项目支出主要用于专项业务经费支出502.85万元,减少的主要原因是2017年现代畜牧业建设项目在一般公共预算“农业组织化与产业化经营”科目中预算,2018年现代畜牧业建设项目预算列在政府性基金“城乡社区支出”科目中。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算15.08万元,比2017年增加3.68万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,比上年持平;公务用车运行维护费14.08万元,比上年增加3.68万元;公务用车购置费0万元。增加主要原因是我单位属于非独立核算事业单位,事业人员按每人每年920元预算公务用运行维护费,2017年“三公”经费预算中未加入此项。

(三)政府性基金预算情况

2018年政府性基金预算980万元,项目支出980万元,比2017年增加980万元。

项目支出主要用于现代畜牧业建设项目支出980万元。增加的主要原因是2017年现代畜牧业建设项目在一般公共预算“农业组织化与产业化经营”科目中预算,2018年现代畜牧业建设项目预算列在政府性基金“城乡社区支出”科目中。

(四)机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费105.49万元,比上年减少2.27万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。减少的主要原因是单位在职人员减少。

(五)政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算484万元,其中:计算机软件0.5万元,摄像机2万元,实验室专用物资15万元,其他办公消耗用品1万元,硒鼓、粉盒6万元,办公家俱4.5万元,兽用疫苗400万元,车辆维修和保养服务4万元,车辆加油服务6万元,车辆保险服务2万元,住宿服务5万元,餐饮服务17万元,会议服务3万元,印刷和出版服务3万元,检测服务15万元。    

(六)绩效目标情况说明

2018年绩效目标4个,金额1445万元。

(七)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车4辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积4968.28平方米。

(八)政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算15万元,其中:检测服务15万元。

(九)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括动物防疫、畜产品质量安全工作经费、定点屠宰场专项工作经费、化验检测专用材料及疫苗库更新费用、动物重大疫苗配套经费、食品安全抽检费用、现代畜牧业建设项目经费等。 

3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

    

      农业科_[135]晋中市畜牧兽医局.xls



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