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晋中市畜牧兽医局2017年部门预算说明

晋中市畜牧兽医局2017年部门预算说明

来源:计财科 发布时间:2017-03-27 浏览次数: 【字体:

一、部门概况

(一)主要职能

晋中市畜牧兽医局主要工作是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。

(二)部门决算单位构成

部门决算主要由以下单位构成:6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科;下属事业单位8个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心。

二、部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2017年收入预算2426.58万元,比2016年增加10.6万元。

(二)一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出1039.16万元,2016年基本支出983.51万元,2017年比2016年增加55.65万元,基本支出包括工资福利支出545.43万元,商品和服务支出107.76万元,对个人和家庭的补助支出382.22万元,增加的主要原因是在职和退休人员工资、取暖费调整。 

2、2017年项目支出1387.42万元,2016年项目支出1432.47万元,2017年比2016年减少45.05万元。

项目支出主要用于专项业务费项目1387.42万元,减少的主要原因是其他支出项目减少。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算11.4万元,其中公务接待费1万元;公务用车运行维护费10.4万元。

(四)机关运行经费预算情况

    2017年机关运行经费107.76万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

(五)预算绩效目标情况

2017年编报项目绩效目标2个,涉及1300万元。

三、2017年部门预算表

详见附表。

          2017年部门预算表

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