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晋中市畜牧兽医局2016年部门预算说明

晋中市畜牧兽医局2016年部门预算说明

来源:计财科 发布时间:2016-11-16 浏览次数: 【字体:

晋中市畜牧兽医局2016年部门预算说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

晋中市畜牧兽医局主要工作是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。

二、部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2016年收入预算2415.98万元,比2015年增加1205.21万元。

(二)一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出983.51万元,2015年基本支出633.68万元,2016年比2015年增加349.83万元,基本支出包括工资福利支出525.30万元,商品和服务支出114.79万元,对个人和家庭的补助支出343.42万元,增加的主要原因是在职和退休人员工资调整。  

2、2016年项目支出1432.47万元,2015年项目支出577.09万元,2016年比2015年增加855.38万元。

项目支出主要用于专项业务费项目1409.50万元,其他项目22.97万元,增加的主要原因是专项业务费项目增加1000万元的现代畜牧业建设项目。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算24.49万元,其中公务接待费0.21万元;公务用车运行维护费24.28万元。

(四)机关运行经费预算情况

    2016年机关运行经费114.79万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

(五)预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标5个,涉及1385万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。

晋中市畜牧兽医局2016年部门预算

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